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盂县公安局2016年度部门决算汇总公开说明

盂县人民政府 yx.yq.gov.cn 2017-09-13 17:01 来源: 放大 正常 缩小

盂县公安局

2016年度部门决算公开说明

○一七年八月

 

第一部分  盂县公安局概况

  盂县公安局是采用行政单位会计制度的行政单位,全局现有行政事业人员290人,其中:行政199人,事业27人,离退休64人。下设42个科所室队包括:指挥中心、政工监督室、食药大队、纪检委、警务保障室、法制大队、网安大队、信访科、民爆大队、督察大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、矿产资源管理大队、出入境管理科、经文保大队、治安大队、巡警一大队、巡警二大队、特勤防暴大队、煤炭治安管理科、看守所、拘留所、交警大队、消防大队、秀水所、路家村所、南娄所、孙家庄所、牛村所、苌池所、上社所、西烟所、梁家寨所、下社所、北下庄所、仙人所、西潘所、东梁所、林业所、站前所。下属有独立机构不独立核算的行政单位2个,分别是盂县公安局交通警察大队、盂县看守所。

  盂县公安局交通警察大队,属于行政单位,单位编制28人,现有33人。

  盂县看守所,属于行政单位,单位编制13人,现有12人。

  (一)、主要职能

  盂县公安局是主管全县公安工作的政府职能部门,是全县人民警察的领导和指挥机关,接受县委、县政府和上级公安机关的领导。

  (二)、目标

  工作目标主要包括:

  (1)及时掌握各类情报信息,维护全县社会政治大局稳定。

  (2)严厉打击各类刑事犯罪活动,维护全县社会治安大局稳定。

  (3)建立良好的社会治安防控体系建设。

  (4)加强公安法制建设,提高公安法制水平。

  (5)严格公安行政管理。

  (6)积极推进公安队伍正规化建设。

  (三)、职责任务

  主要承担以下职责任务:

  (1)贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安工作。

  (2)加强全县公安民警的教育和管理,制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。

  (3)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安队伍违纪案件。

  (4)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

  (5)组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

  (6)对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

  (7)依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

  (8)管理全县110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。

  (9)负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。

  (10)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

  (11)负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

  (12)负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

  (13)依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

  (14)受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

  (15)依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县的道路交通秩序。

  (16)组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。

  (17)组织实施全县范围内的安全警保卫工作。

  (18)负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

  (19)负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

  (20)向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

  (21)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事

(二)、部门决单位构成

决算部门:盂县公安局

序号

单位名称

1

盂县公安局机关

2

山西省盂县看守所

3

山西省盂县公安局交通警察队

第二部分  2016年度部门决算报表

  一、206年收入支出决算表

  二、2016年收入决算表

  三、2016年支出决算表

  四、2016年财政拨款收入支出决算总表

  五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算

  八、2016年部门决算公开相关信息统计表

  九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 盂县公安局2016年度部门决算情况说明

  一、 2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年收入合计65675442.89元,与2015年54959155.06元相比增加10716287.83元,占比19.50%。主要原因是:1、2016年警衔补发增资及社会保障缴费比例增大,经费增加。2、新建四级网高清视频会议系统专项经费增加。

  2016年支出合计75728202.20元,与2015年58576857.91元相比增加17151344.29元,增加占比29.28%。主要原因是:2016年人员调资补发和专项经费与去年相比有所增加。

  二、2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计65675442.89元,其中:财政拨款收入65643311.12元,占99.95%;其他收入29131.77元,占0.05%。

  三、2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计75728202.20元,其中:基本支出35453608.45元占46.81 %;项目支出40274593.75元,占53.19 %。项目支出明细如下:

  1、一般行政管理事务:19390233.52 (用于单位办案业务经费支出及业务装备经费支出)

   2、治安管理:7,594,972.80(用于协勤人员工资支出和办案经费支出)

  3、国内安全保卫:110,618.64(用于国保大队日常办案业务经费支出和特情费用支出)

   4、禁毒管理33,748.00(用于禁毒大队日常办案差旅费和专用材料支出及禁毒侦查设备支出)

  5、道路交通管理9192886.58(用于交警大队交通安全维护与管理)

  6、警犬繁育及训养100,000.00(用于养犬办人员经费和日常经费支出)

  7、其他公安支出4,172,134.21(用于四级网高清视频会议系统225万元,公安派出所维修30万元,天网工程报警光纤租赁费84.6万元,肇事肇祸精神病人医疗费14万元,打击食药专用设备30万元,其他支出33.61万元。)

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收入65643311.12元,与2015年54959155.06元相比增加10684156.06元,增加19.44%。主要原因是:1、2016年警衔补发增资及社会保障缴费比例增大,经费增加。2、新建四级网高清视频会议系统专项经费增加。

    2016年财政拨款支出75699070.43元,与2015年58576857.91元相比增加17122212.52元,增加29.23%。主要原因是:主要原因是:2016年人员调资补发和专项经费与去年相比有所增加。

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出75699070.43元,与2015年58576857.91元相比增加17122212.52元,增加29.23 %。主要原因是:2016年人员调资补发和专项经费与去年相比有所增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出75699070.43元。

  1、行政运行(用于在职人员工资和机关各科室日常业务运转)28,420,371.35元;

  2、一般行政管理事务(用于单位办案业务经费支出及业务装备经费支出)19,390,233.52元;

  3、治安管理:7,594,972.80:(用于协勤人员工资支出和办案经费支出);

  4、国内安全保卫:110,618.64(用于国保大队日常办案业务经费支出和特情费用支出);

    5、道路交通管理9192886.58(用于交警大队交通安全维护与管理);

 

  6、禁毒管理33,748.00(用于禁毒大队日常办案差旅费和专用材料支出及禁毒侦查设备支出);

   7、警犬繁育及训养100,000.00(用于养犬办人员经费和日常经费支出);

   8、其他公安支出4,143,002.44(用于四级网高清视频会议系统225万元,公安派出所维修30万元,天网工程报警光纤租赁费84.6万元,肇事肇祸精神病人医疗费14万元,打击食药专用设备30万元,其他支出30.70万元。)

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出75699070.43元与2016年预算47,708,814.00元相比,超支27990256.43元,超支预算占比58.67%.

  原因:1、一般行政管理事务中包含2016年政法转移支付资金959万元;2、2016年警衔补发增资及社会保障缴费比例增大,经费增加400万元。3、2016年交通补发及增发150万元。

  六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为75699070.43元。其中工资福利支出31933808.80元,占比42.18%。商品和服务支出19838574.37元,占比26.20 %。对个人和家庭补助支出5,473,956.70元,占比7.23 %。其他资本性支出18452730.56元,占比24.39%。具体支出明细如下:

  工资福利支出31933808.80元:其中工资津贴补贴18917915.88元,其他社会保障缴费18917915.88元,其他社会保障缴费799656.32元,奖金558511.00元,其他工资福利支出11657725.60元;

  商品和服务支出19838574.37元:办公费827692.50元、印刷费222013.00元、手续费548.00元、水费155786.50元、电费729984.97元、邮电费173727.42元、采暖费627679.10元,物业管理费427,900.80元,差旅费2,196509.47元、维护费3457522.11元、租赁费1050234.00元、培训费82,650.40元、专用材料费348,862.14元;被装购置费470618.08元、劳务费662,058.00元,委托业务费47,940.00元、工会经费119,376.00元,公车运行维护费2425182.83元、其他交通费用1,476,300.00元,其他商品服务支出4335989.05元;

  对个人和家庭补助支出5,473,956.70元:离退休人员工资2994377.70元,抚恤金289,820.00元、奖励金30,900.00元,采暖补贴859,200.00元、住房公积金1,278,649.00,补贴、独生费等其他个人家庭补助支出21,010.00元。

  其他资本性支出18452730.56元:办公设备购置312223.00, 专用设备购置13,425,703.00元,信息网络及软件购置更新3,917,389.88元,公务用车购置797414.68元。

  七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)2016年“三公”经费财政拨款决算数为3222597.51元与2016年预算17956351.49元相比增加14733753.98元,具体原因:

  1、我局交警大队“三公”经费决算为1346351.49元,因该队不报财政年初预算,只报决算,造成超预算主要原因。

  2、2016年加大维护社会治安任务,严打违法犯罪及办理案件增加造成执法执勤车辆运行费用加大。

  3、我局现有车辆老化现象严重,造成车辆修理费用增加。

  (二)2016年三公经费支出决算数为3222597.51元。支出2425182.83为公务用车运行维护费,797414.68元为公务用车购置。无公务接待费和因公出国费用。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  我局2016年机关运行经费总计8229002.95元。与2015年机关运行经费14374968.82元相比减少6145965.87元。减少42.75%。主要原因是:厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费支出审批管理制度,控制经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  我局2016年无政府采购支出情况。

  (三)国有资产占用情况

  截止2016年12月31日 ,共有车辆84 辆,其中机关本级51辆,交警大队14辆。价值8229002.95元。其中一般公务用车1辆,价值179800.00元;一般执法用车83辆,价值8049202.95元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,在盂县县委、县政府和阳泉市公安局的领导下,我局根据为进一步加强和规范财务管理工作,提升经费使用效益得显,盂县公安局采取三项措施加强财务管理工作,严格控制经常性经费支出,严格预算执行,确保财务管理不松懈。
    完善财务管理制度。依据公安财务管理制度规范,本着有利于实现财务资料真实性、正确性、完整性和及时性的原则,建立健全财务管理制度,用制度来制约、促进财务管理人员的工作。通过严格的管理来保障规章制度的落实,堵塞漏洞,不断促进财务管理工作再上新台阶。
    严把经费报销制度。认真落实财务相关制度,查用途是否合理,查发票要素是否齐全,查报销手续是否完备;做到计划外开支不报销,超使用范围不报销,手续不全不完备不报销,物资采购未履行审批手续不报销,违反财经纪律开支坚决不报销。真正把握好经费报销关,从开支的源头堵住可能出现得漏洞。
    加强经费审批制度。进一步完善财务管理制度,严格贯彻执行经费审批制度,保证大额经费支出经党委审批,做到公开透明,最大限度地提高经费的使用效率。

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心 电话:0353-8083209
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