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关于2017年全县财政决算的报告

盂县人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-10-12 09:08 来源: 放大 正常 缩小

   

  — 2018年930 日在盂县第十六届人大常委会第十五次会议

   

  县财政局局长    万学武

   

  主任、各位副主任,各位委员:

  我受县人民政府委托,向人大常委会报告2017年全县财政决算情况,请予审议。

  一、2017年财政收入完成情况

  2017年全县一般公共预算收入完成56983万元,为年初预算的104.54%,同比增长6.61%。主要收入项目的完成情况是:增值税完成21842万元,增长104.61%;营业税完成14万元,下降99.72%,这两项主要是受到营改增政策的影响;企业所得税完成3277万元,增长80.35%;个人所得税完成1180万元,增长49.56%;资源税完成6775万元,增长58.11%。非税收入完成13072万元,下降41.57%。

  2017年全县政府性基金收入完成16143万元,为年初预算32585万元的49.54%,增长96.41%。主要收入项目的完成情况是:国有土地使用权出让收入13062万元,为预算的40.94%,增长95.71%;城市基础设施配套费收入424万元,为预算的189.29%,下降58.23%;城市公用事业附加收入723万元,为预算的275.95%,增长160.07%;新型墙体材料专项基金收入3万元,为预算的20%,下降93.33%。

  2017年全县社会保险基金收入69245万元,比上年增长52.09%。

  2017年全县国有资本经营预算收入为零。

  二、2017年财政支出执行情况

  2017年全县一般公共预算支出执行191563万元,为变动预算(下同)的99.59%,比上年增长8.11%。主要支出项目的执行情况是:一般公共服务支出16507万元,为预算的100%;国防支出92万元,为预算的100%;公共安全支出9949万元,为预算的100%;教育支出40441元,为预算的100%;科学技术支出608元,为预算的100%;文化体育与传媒支出4519元,为预算的100%;社会保障和就业支出29008元,为预算的99.90%;医疗卫生与计生支出23187元,为预算的100%;节能环保支出3762元,为预算的99.89%;城乡社区支出11101万元,为预算的95.06%;农林水支出21658元,为预算的99.74%;交通运输支出4665元,为预算的100%;资源勘探信息等支出3088万元,为预算的100%;商业服务业等支出503万元,为预算的100%;国土海洋气象等支出8146万元,为预算的100%住房保障支出9587万元,为预算的100%粮油物资储备支出778元,为预算的100%;债务付息支出执行3715万元,为预算的100%。社会保障和就业、城乡社区和农林水支出执行比例低的主要原因是市下达专项资金结转下年使用。

  2017年全县行政事业单位财政拨款“三公”经费支出771万元,比预算数减少29万元,同比增长14.90%。较同期增长的主要原因是公安局新购公务用车。

  2017年全县政府性基金支出执行27148万元,为变动预算的92.21%,同比增长92.08%。

  2017年全县社会保险基金支出61867万元,比上年增长57.54%。社会保险基金当年结余7378万元,年末滚存结余55059万元。

  2017年全县国有资本经营预算支出为零。

  三、一般公共预算收支平衡情况

  2017年全县一般公共预算收入总计215822万元,其中:一般公共预算收入56983万元;税收返还性收入9015万元;一般性转移支付收入80939万元;专项转移支付收入43122万元;地方政府债务收入23000万元;2016年决算批复净结余752万元,调入资金385万元;调入预算稳定调节基金1626万元。

  2017年全县一般公共预算支出总计214392万元,其中:当年一般公共预算支出191563万元;地方政府债券还本支出15855万元;上解上级支出4115万元;安排预算稳定调节基金2859万元;

  收支相抵,2017年滚存结余为1430万元,按规定结转2018年继续使用1430万元。

  四、部门决算情况

  2017年末我县共有决算机构数是145个,全县部门收入决算总计226228万元(含部门经营收入),比上年增长16.44%。其中上级补助收入3773万元,财政拨款201788万元,事业收入18737万元,经营收入199万元,其他收入1731万元。部门决算支出237828万元(含部门经营支出),比去年增长了15.34%。其中基本支出111885万元,项目支出125744万元,经营支出198万元,对附属单位补助支出1万元。部门年末结转结余25173万元。

  五、举借债券情况

  2017年市下达我县新增债券14000万元,其中一般债券6500万元,专项债券7500万元,均严格按照县人大常委会批准的债券分配使用方案全部纳入预算管理,主要用于城北热源厂工程款、文化中心广场路工程款、水神山景区二期工程、高城山路三期工程、香河改造工程、龙华口水库移民搬迁工程、新建中医院门诊楼工程、供热公司锅炉改造、乌河水库工程、高速路南出口至水神山路工程、环境集中整治、文化中心广场路、金龙大街东延伸线工程、梁家寨温泉景区公路等基础性、公益性项目建设。

  六、落实审计整改情况

  2016年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,我局高度重视。在收到县审计局送达的审计决定后,专门召开了审计整改专题会议,研究部署整改工作,要求各股室、中心落实整改工作责任,认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题,及时修订和完善制度,不断提高部门预算执行和财务管理水平。

  1、关于部分项目支出预算编制不细化、不规范的问题

  2016年,本级一般公共预算支出中有12988万元未落实到部门单位,一是由于当年政策性支出不确定,预留行政事业单位调资、车改补助、乡镇工作补贴、地方政府债券利息支出资金达6573万元。二是预留农业、种植业,贫困村扶贫互助及扶贫贷款风险补偿金启动资金,提高村两委主干补助、贷款本金及利息等支出6425万元。2018年在预算安排中,已将利息支出、政策性支出等细化到部门单位,缩小预留资金。

  2、截留预算收入未及时入库10762.11万元的问题

  按要求及时对应缴预算收入科目进行了清理,除人大批复借支晋盂两权价款7400万元外,截止去年11月底已全部入库。

  3、未按规定提取各项专项基金697.85万元的问题

  我局已在2017年度对审计提出未提取的两项基金一并调整提取。

  4、违规新增财政对外借款640万元的问题

  我局对专户借出资金进行了清理催收,截至2017年11月底,已归还840万元,剩余部分我们已对借款单位发出催收函,并采取相应措施争取早日归还。

  5、预备费使用不符合规定的问题

  及时向政府汇报,并加强审核把关,目前逐步规范。

  6、公共预算支出进度不均衡的问题

  一方面是加大资金调度力度,再一方面加快预算执行,去年省考核有9个月达到支出要求,今年逐月全部达省考核要求。

  7、关于结转结余管理方面的问题

  一方面督促各单位加快支出进度,提高资金使用效率。另一方面年终收回部门单位存量4063万元弥补财力不足。

  8、关于政府采购预算编制方面的问题

  去年以来按照《采购法》和年初采购预算的规定执行,对未编制政府采购预算的项目不予批复;二是政府采购与集中支付平台制度紧密结合,对未编制政府采购预算的项目和违规提高采购预算采购的项目,国库集中支付中心不予拨付资金;三是坚持采购事项纪委审核批准,促进政府采购进一步规范化。

  9、关于地方政府债务管理方面的问题

  2014年底前政府债务系统锁定的存量债务全部进行了置换,对系统外新增加债务,全部进行了清理规范,并加大力度利用上级新增债券、压缩支出等方式积极化解。同时按照债务限额要求,逐步规范举债融资行为。

  主任、各位副主任、各位委员:

  深化财税体制改革,加强财政预决算管理,对于促进经济社会持续健康发展意义重大。全县财政系统有信心、有决心,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导支持下,攻坚克难,锐意进取,努力完成各项财政工作任务,为把我县建设成为宜居宜业宜游服务阳泉发展的首善之区做出积极贡献。

   

   

                                                                                                              二〇一八年九月

  2017年总决算公示表

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心 电话:0353-8083209
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