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盂县新型农村合作医疗管理中心2017年度部门决算公开说明

盂县人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-10-23 08:57 来源: 放大 正常 缩小

 

 

第一部分盂县新型农村合作医疗管理中心概况

(一)主要职能

盂县新型农村合作医疗管理中心隶属于盂县卫生和计划生育局,统一社会信用代码号:121403223468539590。地址:盂县行政审批服务中心。盂县新型农村合作医疗管理中心单位性质为全额事业单位,经费来源为财政拨款;人员编制为36名,实有人员为8名。盂县新型农村合作医疗管理中心的宗旨和业务范围为:拟定本县区新型农村合作医疗管理制度和业务操作流程,研究发展和完善新型农村合作医疗制度的政策措施,督导指导乡镇新型农村合作医疗工作。

 

(二)部门决算单位构成:

决算部门:盂县新型农村合作医疗管理中

 

第二部分  2017年度部门决算报表(附后)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数据)

八、部门决算公开相关信息统计表(无数据)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 盂县新型农村合作医疗

管理中心2017年度部门决算情况说明

        一、关于盂县新型农村合作医疗管理中心2017年度收入     支出决算总体情况说明

本年度收入总计10970567.8元,支出总计10970567.8元,与2016年度相比,收入减少73613033.02元,减少 87%,支出减少73601948.3元,减少 87%,主要原因是:2017年新农合与盂县医保中心合并,中央、省、市级补助资金以及补偿纳入市级统筹。

二、关于盂县新型农村合作医疗管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10970567.8元,其中:财政拨款收入3494483.08元,占32%;上年结转收入7476084.72元,占68%

三、关于盂县新型农村合作医疗管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10970567.8元,其中:基本支出664111.8元,占6 %;项目支出10306456元,占94%

四、关于盂县新型农村合作医疗管理中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年相比,减少73613033.02元。主要原因是:2017年新农合与盂县医保中心合并,中央、省、市级补助资金以及补偿纳入市级统筹。

五、关于盂县新型农村合作医疗管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 财政2017年度财政拨款支出10970567.8元,占本年支出合计的 100%,与2016年度相比,支出减少73601948.3元,减少 87%,主要原因是:2017年新农合与盂县医保中心合并,中央、省、市级补助资金以及补偿纳入市级统筹。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2017年一般公共预算财政拨款支出10959452.64元。其中:

1、事业单位离退休支出88948元;

2、行政运行支出466498元;

3、事业单位医疗支出10404006.64元;

(三)财政拨款支出决算具体情况 

 2017年一般公共预算财政拨款支出10959452.64元与2017

年预算11596790元相比,完成预算的95%,未完成预算支出原因:2017年县级补助资金于201612月份已到位,预算做到2017年当中。

六、关于盂县新型农村合作医疗管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算为10959452.64元。其中工资福利支出411776.96元,占比4%。商品和服务支出78902.68元,占比0.7%。对个人和家庭补助支出10468773元,占比95.3%。具体支出明细如下:

工资福利支出411776.96元:其中基本工资248860元,津贴补贴9246元,其他社会保障缴费18128.96元,绩效工资117270元,奖金18272元;商品和服务支出78902.68元:办公费5000元、印刷费14732.68元、邮电费50000元、公车运行维护费9170元;对个人和家庭补助支出10468773元:离退休人员工资84468元,医疗费(参合农民各级财政补助)10306456元,采暖补贴34160元、住房公积金39489元、住房补贴、独生费等其他个人家庭补助支出4200元。

 

七、关于盂县新型农村合作医疗管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2017年“三公”经费财政拨款决算数为9170元,2017年预算18000元,主要用于公务用车维护费。2016年度相比决算减少8830元,具体原因:20175月份将原有车辆归还盂县卫生计划生育局(属于借用)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算为9170元,其中:公务用车维护费9170元。

   八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截止20171231日 ,原有1 辆汽车已归还盂县卫生计划生育局,属于借用。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我中心注重加强日常管理,及时查找现行制度的漏洞,并根据实际执行情况,结合本单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好,支出总额控制在预算总额以内。

 

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:盂县新型农村合作医疗管理中心2017年度部门决算公开表

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