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盂县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开说明

盂县人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-10-23 10:21 来源: 放大 正常 缩小

 

第一部分   盂县公安局交通警察大队概况

(一)     主要职能.

1.指导、监督全县道路交通安全管理,维护交通秩序,处理交通事故。

2.分析研究道路交通安全形势,提出对策。

3.开展交通安全宣传教育。

4.指导、监督机动车辆安全检查和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员牌证的核发和管理。

5.参与道路交通安全设施的规划。

 (二)部门决算单位构成:

决算部门:盂县公安局交通警察大队

 

序号

所属单位名称

1

盂县公安局交通警察大队

   
   

 

 第二部分2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 盂县公安局交通警察大队2017年度决算情况说明

一、 关于盂县公安局交通警察大队2017年度收入支出决算总体情况说明

 本年度收入总计1048万元,与2016年度相比,增129万元,增14%;支出总计1018万元,与2016年度相比,增89万元,增9.6 %,主要原因是:交通设施投入加大。

二、关于盂县公安局交通警察大队2017年度收入决算情况说明

 本年收入合计1048万元,其中:财政拨款收入1048万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。

三、关于盂县公安局交通警察大队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1018万元,其中:基本支出64.14

万元,占6.3%;项目支出953.86万元,占93.7%;无经营支出。

四、关于盂县公安局交通警察大队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年相比,财政拨款收入增129万元,增14%;财政拨款支出总计1018万元,与2016年度相比,增89万元,增9.6 %,主要原因是:交通设施加大投入。

五、关于盂县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 财政2017年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2016年度相比,所占比例一致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出623

万元,占61.20%、工资福利支出395万元,占38.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年预算相比,财政拨款支出完成年预算的91.74%。主要原因是:年底款项未实现到帐。一般公共服务支出与2017年预算相比,完成年预算的91.74%;工资福利支出与2017年预算相比,完成年预算的100%

六、关于盂县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出64.14万元,其中:委托业务费36万元,其他商品服务支出28.14万元,

七、关于盂县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比减少72.3万元,减少53.7%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费62.3万元,其中:公务用车运行维护费用62.3万元.

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017盂县公安局交通警察大队关运行经费支出64.14万元,与201632万元相比,增加32万元,主要原因是:委托业务费用增加

(二)政府采购支出情况

2017盂县公安局交通警察大队无政府采购支出.

(三)国有资产占用情况

截止20171231日 ,共有车辆15辆,价值137.79万元。其中一般公务用车2辆,价值16.7万元;一般执法执勤用车13辆,价值121.09万元.

(四)预算绩效管理工作开展情况

此项工作本年未开展

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:盂县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开表

 

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