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盂县果树试验场2017年决算公开说明

盂县人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-10-23 16:03 来源: 放大 正常 缩小

第一部分 盂县果树试验场概况

盂县果树试验场为盂县农业委员会下属的差额补事业单位核定总编制人数为9人,现有人员7人,在编在岗5人,临时工2人。退休人员2人。承担着为果树种植业发展提供技术开发与质量管理服务,果树新品种、新技术开发以及果树种植业技术培训与咨询服务。

一、主要职能

承担着为果树种植业发展提供技术开发与质量管理服务,果树新品种、新技术开发以及果树种植业技术培训与咨询服务。  

二、2017年主要工作任务

1.制定政治学习制度及单位各项工作规章制度。

2.加强果树新品种、新技术开发

3.做好果树种植业技术培训与咨询服务

三、部门决算单位构成

本单位为独立核算单位,无其他分支机构。部门决算只有本单位构成。

   决算部门:盂县果树试验场

 

序号

所属单位名称

1

盂县果树试验场

 

 

第二部分  盂县果树试验场2017年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

 三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、三公经费支出表(本表无数据)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

  、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 盂县果树试验场2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体说明

盂县果树试验场本年度收入总计146396元,与2016年171852元相比减少25456元,减少 14.8% 。主要原因是:减少退休人员生活补贴本年度支出总计 146396元,其中:退休人员生活补贴31.8%;工资福利支出,占68.2%。

二、关于2017年度收入决算情况说明

盂县果树试验场本年度收入总计146396其中:财政拨款收入146396元,占100%;经营收入0元,其他收入0元

三、关于2017年度支出决算情况说明

盂县果树试验场本年度支出总计146396.其中:基本工资支出99804元,占68.2%,退休生活补贴46592元,占31.8%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计146396元,与2016年171852元相比减少25456元,减少 14.8% 。主要原因是:减少退休人员生活补贴

2017年度支出总计 146396元,与2016年171852元相比减少25456元,减少 14.8% 。主要工资福利支出。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出146396元,与2016年171852元相比减少25456元,减少 14.8%,主要原因是:减少退休人员生活补贴

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出146396均属基本支出。其中:社会保障就业支出46592元,占总支出31.8%,用于退休人员生活补贴。农林水利支出99804元,占总支出68.2%,用于在职人员工资福利支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1463962017年预算146396元相比,完成预算的100%,决算数字与预算数字一致。。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算146396其中:工资福利支出99804元,占68.2%;对个人和家庭补助支出46592元,占31.8%。工资福利支出中,基本工资80796元,津贴补贴19008元:个人和家庭补助中,退休费支出46592元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   “三公”经费财政拨款0元,与2017年预算0元相比无增减,与2016年财政拨款0元相比无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体说明。2017度无此项支出,与上年相比无增减变化。

       八、2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无政府性基金收支,与上年相比无增减变化,与本年预算相比无增减变化。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

      本单位属于财政补助事业单位,无机关运行经费支出,与上年相比无增减变化。

(二)政府采购支出情况

      本单位2017年政府采购支出,与上年相比无增减变化。

(三)国有资产占用情况

     本单位截止2017年12月31日,共有车辆1辆,价值2.4万元,是果园专用四轮拖拉机。

(四)预算绩效管理工作开展情况

           2017年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成,在今后的年度中,我们将继续加强预算绩效管理工作,按照上级部门的要求做好新的预算,对预算进行绩效监督,保证预算准确,无失误。

                          第四部分:名词解释

       一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

       四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

       六、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

       九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       十一“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:盂县果树试验场2017年决算公示.XLS

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心 电话:0353-8083209
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