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2016年盂县道路运输管理所决算信息公开

盂县人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-11-12 10:13 来源: 放大 正常 缩小

 

第一部分盂县道路运输管理所职能

    

盂县道路运输管理所隶属盂县交通运输局,属事业单位,共有职工63人,其中在职40人,离退休23人。共设置13个科室。盂县所在市、县行业主管部门的领导下,主动适应新常态,解放思想,抢抓机遇, 按照市、县道路运输工作会议要求,紧紧围绕全年工作目标,攻坚克难、扎实工作 全力推进道路运输管理、运输服务业转型发展、道路运输市场监管、党风廉政建设等各项工作,较好地完成了市、县下达的各项任务。

主要负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能;制定道路运输发展政策和规划,拟定管理规章,并组织实施;负责对道路客货运输站(场)的规划、建设和管理等职能。

 

 

 

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注意:报表无数据也要公开 ,并注明本表无数据。

 

第三部分 盂县道路运输管理所2016年决算说明情况   

 一、本年度收入总计 409.91 万元,支出总计 409.91 万元,2015年度收入402.72万元,2016年比2015年多支出7万元,主要原因是由于2016年增加了项目支出。

 

二、盂县道路运输管理所2016年度收入决算情况说明

       本年收入合计 409.91 万元,其中:财政拨款收入 409.91 万元,占100 %;

       事业收入409.91  万元,占100 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0%。

 

三、盂县道路运输管理所2016年度支出决算情况说明

     本年支出合计 409.91 万元,其中:基本支出 363.91 万元,占 %项目支出46  万元,占 11.22%;经营支出 0 万元,占0 %

四、盂县道路运输管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明                                              

2016年度共收入409.91万元,支出409.91万元,2015年支出402.7万元,2015年相比,收支7 万元,增 1.7%。主要原因是:2016年度增加了项目支出。                          

  五、盂县道路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

       财政2016年度财政拨款支出409.91万元,占本年支出合计的100 %,2015年度相比增加7万元,主要原因是:2016年增加了项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

      财政拨款支出主要用于基本正出363.91  万元,占88.78 %,项目支出46万元,占11.22%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

       2016年预算345.09万元实际支出409.91万元,完成年预算的118.78 %,大于预算64.82万元,其中项目支出增加46万元,属于政府补助燃油补贴和公共设施建设;18.82万元属于调整工资。

 

六、盂县道路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2016年度共支出409.91万元。人员经费支出350.11万元,其中在职人员工资福利支出276.80万元,离退休人员工资福利支出39.61,社会养老保障33.7万元。商品服务支出13.8万元,其中办公费2万元,印刷费2万元,电费3万元,邮电费1万元,办公取暖费2万元,差旅费2万元,公务用车维护费1.8万元。项目支出46万元,其中对下属单位燃油补贴22万元,公共候车厅建设费24万元。

七、盂县道路运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款2016年预算1.8万元,实际支出1.8万元,预算决算持平。2015年度预算1万元,决算支出6.9万元,比预算增加5.9万元,主要是因为我单位属于执法单位,拥有执法车3辆,主要负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能;制定道路运输发展政策和规划,拟定管理规章,并组织实施;负责对道路客货运输站(场)的规划、建设和管理等职能。2016年度支出比2015年度减少5.1万元,原因是尽量节约开支。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出1.8万元,全部用于公务用车维护费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年 盂县道路运输管理所机关运行经费支出13.8万元。

(二)政府采购支出情况

    2016年盂县道路运输管理所政府采购支出总额 24 万元,用于公交站牌建设工程支出。预算未列支此项业务,属政府下拨款项。

 

(三)国有资产占用情况

       截止2016年12月31日 ,共有车辆 5 辆,价值 65.14 万元其中一般公务用车 2 辆,价值29.48 万元;一般执法执勤用车3 价值35.66万元

(四)预算绩效管理工作开展情况

    2016年我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了

绩效管理工作水平。

 

第四部分

一、 盂县道路运输管理所财政拨款收入:409.91万元,上级补助收入无。

二、 事业收入:

三、 经营收入:

四、 其他收入:无其他收入

五、 用事业基金弥补收支差额无此项支出。

八、结余分配:

九、年末结转和结余:

十、机关运行经费:盂县道路运输管理所2016为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及2万元印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费3万元、办公用房取暖费2万元、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费1.8万元。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费支出1.8万元全部用于公务用车购置及运行费

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:盂县道路运输管理所2016年决算公开表XLS

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心 电话:0353-8083209
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