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盂县实验小学2017年度部门预算公开

盂县人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-11-09 10:59 来源: 放大 正常 缩小

第一部分      

一、主要职能

  实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育

二、部门预算单位构成

  盂县实验小学无下属单位,编制人数115人,实有人数103人。

三、2017年度部门预算报

  1、收入支出预算总表

  2、收入预算总表

  3、支出预算总表

  4、三公预算表

  5、公共预算支出表

  6、公共预算基本支出分经济科目表

  7、财政拨款收支总表

  8、政府性基金预算支出表

四、2017年度部门预算情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  2017年收入预算1188.45万元,其中:财政拨款1188.45万元.与去年1052.57元相比,增加135.88元。主要原因是在职人员工资标准上调,退休人员退休工资上调。

 

  (二)支出预算总体安排情况

  2017年支出预算1188.45万元。2016年1052.57相比,增加135.88元。主要原因是在职人员工资级别上调,退休人员工资上调,致使支出预算增加。

 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1156.22万元、医疗卫生与计划生育支出32.23万元。

  2.按支出经济分类,包括工资福利支出728.30万元、商品和服务支出91.92万元、对个人和家庭的补助338.24万元。

  (三) 一般公共预算资金支出安排情况

  2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1156.22万元。2016年1052.57相比,增加103.56元主要原因是在职人员工资级别上调,退休人员工资上调,致使支出预算增加。

 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1102.56万元,主要用于单位人员经费、日常公用经费及项目经费的支出;医疗保障支出32.23万元,主要用于部门职工的医疗保险。

  2. 按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1126.22万元,包括人员支出、日常公用支出和医疗保障支出;项目支出30万元。

  (四)2017年预算“三公经费”增减变化说明

       本单位与2016年一样,没有安排公务接待公务用车等项,没有安排因公出国团组数人数。

 (五)政府采购情况说明

2017年盂县实验小学无政府采购支出。

五、名词解释

  1、一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

  2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

  3、一般公共预算支出:也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

  4、政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

  5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、机关事业单位运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心 电话:0353-8083209
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