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盂县交通运输局关于2019年度部门预算公示情况的报告

盂县人民政府 yx.yq.gov.cn 2019-03-29 17:19 来源: 放大 正常 缩小

 

一、概况

主要职能

一)贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律法规和方针政策,研究拟定全县交通运输行业的实施办法和有关规定,并负责监督实施。

(二)承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划;指导全县交通运输规划和管理。

(三)组织拟定全县公路行业规划并监督实施;参与拟定全县物流业发展规划,拟定有关政策和标准并监督实施;指导全县公路行业有关体制改革工作。

(四)承担全县道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作。

(五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责全县水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。指导辖区内水上安全监管工作。

(六)负责提出全县公路固定资产投资规模的方向、国家及省、市、县级财政性资金安排意见,按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;贯彻公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(七)承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准;对全县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。

(八)指导全县公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。

(九)指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

(十)指导全县交通运输行业职工队伍建设。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

2019年主要工作任务

2月28日,在盂县交通运输工作和党风廉政建设会议上了解到,2019年全县交通运输工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实县委十三届四次全会和经济工作会议及全省交通运输工作会议精神,以政治建设为统领,全面加强党的领导和党的建设,坚持新发展理念,坚持“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求,对标一流、奋力赶超,着力保持交通基础设施补短板和“四好农村路”、太行板块旅游公路建设力度不减年将完成村公路和旅游路建设投资3.5亿元以上;农村公路优良率保持在85%以上;非法超限超载控制在0.2%以内;具备条件的建制村通客车全覆盖,全面完成脱贫攻坚交通指标高质量推七大交通惠民工程以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

一是高质量助推重大交通项目提速工程完成西南外环公路改建工程和运煤专线(乌玉-南娄)路面改造工程并通车;力争完成西北外环(交口至西小坪)公路改建工程主体工程;东外环(乌玉-牛村)公路改建工程要加快办理前期手续,年内开工建设;太行板块旅游公路牛道岭至椿树底段确保在9月底全面完工,赵家岔至温泉路口工程段年底完成路基工程;2019年初步确定4个项目,椿树底至赵家岔(龙台山景区)、车轮(菩萨崖景区)至西麻河驿(尖山景区)项目,必须在今年3月底完成可研立项等工作并开工建设,西麻河驿(尖山景区)至西关头(燕子崖景区)、中岔口(大汖古村景区)至檀山沟(白娥寨景区)项目,力争年内开工建设加快谋划项目的前期。加强与阳泉公路分局、省交通运输厅、省发改委等方面的沟通对接,形成强大合力,尽快完成新谋划的国道338晋冀界至芙城口公路改建项目、东太国防公路(西潘至东梁)改建项目的土地规划、立项等前期工作,争取在项目的运作上实现新突破;同时,完成太行板块旅游公路主干线规划,做好阳泉区与县相联接的刘备山至后山公路项目前期工作;并做好配合项目的协调。全力配合阳泉公路分局做好省道盂榆线南上社至寿阳界公路改建工程、国道338线闫家庄至夫城口路面改造工程和G239东宋至效里界PPP路面改造工程的前期工作,尽快成立项目组织机构,加快项目的整体推进,力争开工建设。

二是高质量推进“四好农村路”创建提升提质工程年建设“四好农村路”378.6公里,完成投资1.86亿元。分别为实施撤并建制村等较大规模自然村通硬化路84.6公里;窄路基路面农村公路改造20公里;建制村“畅返不畅”整治工程158公里;养护提质改造工程98公里;实施县乡村道安全生命防护工程18公里。此外,加强农村公路的“建、管、养、运”的工作中,全面推行农村公路“路长制”,结合美丽乡村建设,深入开展路域环境整治,按照全省启动“百乡千村万里美丽农村路”示范创建活动,盂县要在2020年10月底前,实现所有具备条件的建制村通客车,打造以“公交化运营+班线客运”为主、以定制客运为辅、以“预约班”为补充,网络化、标准化、品质化的村村通客车“升级版”,让农民群众“出门见路、抬脚上车”,出行更方便、更快捷、更有获得感。

三是高质量推进行业管理优质服务工程进一步快推进法治政府部门建设。继续以服务型执法和执法责任制为重点,整合规范交通运输领域监督检查和执法活动,深入推进车辆超限超载治理联合执法常态化、制度化,加快推广重点货运源头技术监控、超限监测站电子抓拍。推进交通运输基层执法“四基四化”建设,重点推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,健全交通运输执法人员从业资格制度,抓好交通运输执法服装、执法车辆、执法证件清理规范工作。全力推进交通运输综合行政执法改革。以整合和提升为主题,履行新职能,发挥新作用。要把握改革政策和要点,按照事权,高质量完成改革任务,确保改革到位,改革期间工作不断、人心不散。扎实推进普法宣传教育,落实“谁执法、谁普法”责任制,完善普法清单制度,创新普法方式,深入开展以案释法、带法下乡等活动,认真组织好“12.4”宪法日活动。将法律知识纳入领导班子中心组学习和领导干部、公务员、执法人员培训计划,提高全系统法治意识和法治素养。此外,持续提升行业规范管理服务水平。要学习借鉴山东等地经验,着力降低物流成本,加快推进普通货运车辆年审网上办理,严格落实取消总质量4.5吨普通货车道路运输证和从业资格证、取消普通货车强制二级维护和二级维护后强制上线检测的政策规定,规范普通货运车辆“三检合一”和异地“年审”。落实省委支持民营企业“30条”,支持民营企业进入交通运输领域。加强巡游车、网约车监管。扎实开展品质工程攻关行动,加强质量通病治理和工程质量监管。全面实施预算绩效管理,强化内部审计和债券资金监管。积极与省、市做好对接、沟通工作,将客运公交枢纽建设、公交候车亭改造提升项目列入重点项目计划。

四是高质量推进大气污染防治增效工程按照县政府“全路无垃圾、车行无扬尘”的要求,突出强化车辆源头、货运源头、路面治理、联合执法、从业人员教育管控,加大公路扬尘治理力度,继续强化清扫保洁、洒水抑尘、重污染天气管控等措施,严控道路扬尘。并创新工作措施,积极与公安交警部门在重点路段、路口开展联合执法,严厉打击超载超限、车辆抛洒等违规违法行为。同时,强化施工扬尘治理,严格落实开复工验收、在线监控监测、扬尘防治预算、“三员管理”等各项制度要求,做到物料堆土全覆盖,施工区域无垃圾,施工围挡无缺口,确保工地扬尘污染不输出。巩固深化柴油货车和散装物料运输车污染治理成果,紧扣“油、路、车、源头”四个环节,严格履行行业管理职责,加快老旧车辆和淘汰高耗能、高排放车辆,积极配合相关部门加强溯源执法,严查货车超标排放,从严整治公路抛洒扬尘污染。

五是高质量打赢交通运输脱贫攻坚工程进一步加强贫困地区县乡公路等对外骨干通道建设,强化内部通道建设。要在提高贫困村“三通”质量上下功夫,推行精准管理,把政策、计划和资金精准到村、到项目,责任精准到部门、到人员,确保每一个具备条件的建制村通硬化路、通客车达标全覆盖。继续做好对接西烟镇盆子掌村的对口帮扶工作,继续完善帮扶村基础设施,支持帮扶村提升村两委办公条件和群众文化阵地建设。

六是高质量实施平安交通工程继续实安全责任健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单,紧紧围绕“一个杜绝,三个持续下降”工作目标,加大暗查暗访、突击检查和联合督导力度,强力推进企业安全生产标准化建设、诚信体系建设,狠抓安全责任落实。开展好提升公路桥梁安全防护和连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动,开展营运客运汽车安全监控及防护装置整治专项行动,加快推进城市公交车智能视频监控报警系统和驾驶区域安全防护设施的配备应用,继续推进“两客一危”重点营运车辆加装智能视频监控报警系统。加强重点领域安全监管进一步完善与公安部门执法联动机制,严厉打击客运车辆违章、货车超限超载、危化品运输车辆违章和“黑出租”、网约车等各种非法经营行为,积极维护群众切身利益,不断规范运输市场秩序。强化重点营运车辆联网联控,狠抓旅游包车、道路客运车辆、危运车辆监管,狠抓客运场站、库区、漂流企业和高填深挖、长大桥隧施工等重点部位监管,深化“打非治违”专项行动,严格查处货车超载超限、客车超员超速、疲劳驾驶、违章施工作业等行为,坚决杜绝重特大事故发生。深入开展扫黑除恶专项斗争稳步推进行业重点治乱工作,深入摸排涉黑涉恶违法犯罪及“保护伞”线索,积极宣传发动,不断把扫黑除恶专项斗争引向深入。强化应急防范工作加强春运、暑运、黄金周等重点时段安全监管和应急值守,做好极端天气的预防、预警和应急保障工作,做好重点时段运输服务安保和行业反恐怖防范工作。扎实做好信访稳定工作加强综治平安建设,突出重大活动、重点时段、敏感节点,认真开展专项矛盾问题摸排调研,切实落实各项稳控措施,做到早发现、早预防、早控制、早化解,确保将矛盾和问题化解在萌芽状态。

七是高质量推进党建和文明创建提升工程帜鲜明讲政治树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。要提升政治站位,对党中央的路线方针政策,省、市、县委的决策部署,要坚决贯彻落实到位。扎实开展党性教育深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,始终做到理想信念坚定。要知敬畏守规矩知敬畏,就是要在政治上讲忠诚、在组织上讲原则、在行动上讲纪律,做到言有所规、行有所止。体现在具体事儿上,就是要把上级安排的工作坚决办好、一次办好。局党组一定会为大家撑腰、鼓劲、加油,积极向党委、政府建议,让愿干事、能干事、干成事,出了力、流了汗的同志,有面子、有分量、有作为。推进全面从严治党向基层延伸。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,开展支部建设“质效提升工程”,加强党支部标准化、规范化建设,提高党支部建设质量。要进一步巩固去年巡察整改成果,以腐败案件为鉴,剖析反面典型,深挖问题根源,查找风险漏洞,强化警示教育,让身边人成“活教材”,身边事变“警示钟”。要拓展领域,聚焦建设、管理、运输、执法等行业发展中的突出问题,完善制度,狠抓整改,实现查处一案、警示一片,努力构建不敢腐不能腐不想腐的长效机制。持续深化“转变作风抓落实、优化环境促发展”活动,严格落实中央八项规定精神,紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题,保持整治“四风”的高压态势,努力打造为民务实清廉的交通运输行业。

 

部门预算单位构成

预算部门:盂县交通运输局

序号

所属单位名称

1

盂县交通运输局

2

盂县道路运输管理所

3

盂县交通运输局路政管理所

4

盂县城市客运交通管理办公室

5

盂县农村公路养护管理所

 

二、2019年预算安排情况说明

(一)本年收入10180.8万元,(其中:公共财政预算资金5347.1 万元, 政府性基金4833.7万元)比2018年收入1057.92万元增加862%,原因是2019预算包括上级专款和项目资金投入增加。

(二)本年支出:10180.8万元,(其中:基本支出132.04万元,包括人员工资福利支出94.66万元,商品和服务支出15.96万元,对个人和家庭的补助支出21.41万元;项目支出 10048.77万元,包括运转类支出499.07万元民生类4216万元,偿债类3883.75万元,工程建设类1449.95万元。)比2018年支出1057.92万元增加862%,原因是2019预算包括上级专款和项目资金投入增加

三)一般公共预算资金支出安排情况说明

2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出5347.1万元,与2018年一般公共预算资金安排支出633.12万元相比,增加4713.98万元,主要原因是包括上级专款和项目资金投入增加。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出92.93万元,主要用于单位人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。社会保障和就业支出34.49万元,主要用于单位退休职工的基本养老、基本医疗等社会保险费。卫生健康支出4.61万元,主要用于部门职工的医疗保险。农林水支出490万元,交通运输支出4725.07万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出132.04万元,包括人员支出、日常公用支出和医疗保障支出;项目支出5215.07万元。

)政府采购情况说明

2019年盂县交通运输局无政府采购支出。

政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出4833.7万元,比2018年政府性基金预算支出424.8万元增加了4408.9万元。原因包括上级专款和项目投资增加。

三、专项资金及转移支付信息公开

专项资金名称:省道盂榆线盂县绕城公路工程(化解隐性债务)

设立依据:山西省发展和改革委员会晋发改交通发[2012]2459号文件《关于省道盂榆线盂县绕城公路工程可行性研究报告的批复》

预算安排:1130.65万元

绩效目标:本项目的实施,将使省道盂榆线通行能力大大提高,充分发挥省道巨大的经济效益和社会效益。项目建成后将贯通省道双阳线、石阳线和盂榆线,与规划的芝角至西小坪公路共同形成盂县西南环城公路,将大大改善区域内的交通环境,促进阳泉和盂县经济带的快速形成。

 

专项资金名称:盂县天然气西至藏山游园公路工程(化解隐性债务)

1设立依据:盂发改(2011)第98号关于对盂县交通局新建省道双阳线天然气公司西至水泥厂公路工程项目可研报告的批复

2预算安排:325.7万元

3绩效目标:盂县天然气公司至藏山游园公路工程竣工通车,对于进一步拉大县城发展框架、缓解县城交通拥堵,改善县城环境,方便城乡居民出行有十分重要的意义。

 

(三)专项资金名称:盂县南出口至水神山路工程(化解隐性债务)

设立依据:盂发改发(2013)第64号,盂发改发(2013)第63号,盂发改发(2013)第61号文件精神立项。

预算安排:2327.4万元

绩效目标:水神山路的竣工通车既提升了县城品位,又展示了县对外开放的良好形象,不仅直接起到缓解县城交通压力、促进资源流通、方便群众生产生活的作用,而且有助于拉大城市框架、完善城市功能、提升城市形象,为推动域经济发展提供了新的引擎。

 

(四)专项资金名称:水神山、永清寺、报国寺旅游公路工程(化解隐性债务)

设立依据:盂发改发(2015)第31号《关于对盂县水神山报国寺、永清寺旅游公路工程可行性研究报告的批复》

2预算安排:100万元

3绩效目标:为提高我县城市品位,拉动旅游经济,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

专项资金名称:“四好农村”路工程县配套700万元

1.设立依据:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《山西省委关于贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的讲话精神的实施意见》,以贯彻落实新发展理念为重要举措,全面推进“四好农村路”建设。相关立项文件:盂发改发(2018)58号,盂发改发(2018)59号,盂发改发(2018)60号。

2预算安排:700万元

3绩效目标:该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了农村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

专项资金名称:农村公路完善提质工程(化解隐性债务)249.95万元

1.设立依据:盂发改发(2015)32号文件、盂发改发(2016)73号文件。

2预算安排:249.95万元

3绩效目标:该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了农村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

 

专项资金名称:提前下达2019年交通建设项目资金农村综合改革转移支付(第一批)(阳财建[2019]8号)

1.设立依据:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《山西省委关于贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的讲话精神的实施意见》,以贯彻落实新发展理念为重要举措,全面推进“四好农村路”建设。相关文件《山西省财政厅关于提前下达2019年交通建设项目资金(第一批)支出预算的通知》(晋财建一【2018】307号)

2预算安排:490万元

3绩效目标:该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了农村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

专项资金名称:盂县南出口至水神山路工程(化解隐性债务用新增债券已支1000)同上第三项

专项资金名称:农村公路养护金预算支出200万元。正常运转类项目。绩效目标:保障“四好农村路”建、养、管、运顺利进行。

 

(十)专项资金名称:村村通客车补贴50万元

1.设立依据及内容:针对全县95个未通客车行政村(未通客车行政村是指:按省交通运输厅统计口径离班车线路2公里以上的行政村)地理位置偏僻、道路状况差、客流量少的情况,我局拟定的具体实施方案。车辆折旧费15000元/年,车辆保险费10000元/年,车辆维修费5000元/年,驾驶员工资57600元/年/两人,车辆油耗费用25升/百公里、年油耗54000元,上述单车成本共计141600元/年;2、单车平均票款收入140元/天*360天=50400元/年;3、单车年成本141600元-票款收入50400元=亏损91200元/年;以上费用均不包含国家财政支持的燃油补。需给予运营公司50万元财政补贴 在运营企业建一个预约小客车监管平台;在全县建设招呼站牌、公示牌70处(标准60CM×40CM),每个行政村或中途站点建设一处,规范并公示乘车信息,经测算,建设配套设施需经费5万元。以上两项共需经费55万元

2预算安排:50万元

3绩效目标:由盂县安捷农村公交客运有限公司投资购置符合国家营运客车技术标准的10座以下小型客车6台,实行企业管理、市场化运营、禁止挂靠经营,建立以乡镇为单元,以区域循环运行为节点,在梁家寨、上社镇、西烟镇、西潘乡、牛村镇、北下庄乡、东梁乡分别1辆,设置2-3条通车线路,每条线路覆盖4-6个村, 开行定线班、隔日班、周末班,全县新增通村线路15条,新增运营里程835公里,覆盖51个行政村(含25个贫困村)。

(十一)专项资金名称:解决公交车驾驶室加装安全防护隔离设施资金

设立依据及内容:按照2018年12月13日国务院安委会办公室和省、市道路交通安全专题视频会议精神和交通运输部办公厅《关于进一步加强城市公共汽车和电车运行安全保障工作的通知》(交办运[2018]140号)文件,一是每辆公交客运车辆加装全套设备设施(驾驶员行为记录分析仪主机1台4500元、防疲劳采集摄像头3个1050元、ADAS摄像头组成1个1000元、射频天线1个400元、外置扬声器1个500元、司机安防装置1个9500元,合计16950元),共需资金总计116.955万元。二是每辆公交客运车辆单加装安全防护隔离设施每辆车需要资金9500元,共需资金总计65.55万元。

2预算安排:50万元

3绩效目标:进一步保障驾驶员安全驾驶环境,确保城市公共汽车行车安全和乘客人身安全。

(十二)专项资金名称:省道石阳线与双阳线交叉路口安全隐患处治工程

1.设立依据及内容:《山西省发展和改革委员会关于省道石阳线与双阳线交叉路口安全隐患处治可行性研究报告的批复》(晋发改审批发[2018]487号)。项目支出内容:本项目起点为石阳线与双阳线交叉处(石阳线K115+550处),终点位于西城武村口与原石阳线顺接(石阳线K114+950处),全长0.6公里,路基宽度由33m过渡到12m,铺筑4+6cm改性沥青砼路面+20+20cm水泥稳定碎石基层、底基层,拆除旧桥3座,新建箱涵1道,板涵1道,管涵1道,规范完善标志、标线、人行道、波形护栏等设施,消除道路安全通行隐患,确保道路安全通行。测算依据:《山西省公路局关于省道石阳线与石阳线交叉路口安全隐患处治工程一阶段施工图设计的批复》(晋公计发【2018】502号)

2预算安排:300万元

3绩效目标:安全隐患彻底整改,平面交叉规范,路基、路面桥涵质量达到合格。

十三专项资金名称:盂县汽运二公司留守人员工资项目预算支出5.4万元,正常运转项目绩效目标保障企业改制后续工作顺利完成。

十四专项资金名称:盂县交通实业公司留守人员工资项目项目预算支出5万元,正常运转项目绩效目标保障企业改制后续工作顺利完成。

十五专项资金名称:交通运输局事业人员工资预算支出248万元。正常运转类项目。绩效目标:保障“四好农村路”建、养、管、运顺利进行。

十六专项资金名称:二公司改制欠集体养老金项目预算支出47.82万元,正常运转项目绩效目标保障企业改制后续工作顺利完成。

 

(十七)专项资金名称:提前下达2019年交通建设项目资金(第一批)(阳财建[2019]8号专项转移支付)

1.设立依据:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《山西省委关于贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的讲话精神的实施意见》,以贯彻落实新发展理念为重要举措,全面推进“四好农村路”建设。相关文件《山西省财政厅关于提前下达2019年交通建设项目资金(第一批)支出预算的通知》(晋财建一【2018】307号)

2预算安排:254万元

3绩效目标:该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了农村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

(十八)专项资金名称:县乡公路养护人员工资预算安排:140万元。正常运转类项目绩效目标:保障“四好农村路”建、养、管、运顺利进行。

十九专项资金名称:源头治超经费预算安排:2.85万元。正常运转类项目。绩效目标:通过建设,达到治超治超信息管理指挥系统与省市县联网、路面与源头协作的目标

二十专项资金名称:提前下达2019年车辆购置税资金专项转移支付(第二批)(阳财建[2019]3号)

设立依据及内容:《山西省财政厅关于提前下达2019年车辆购置税资金(第二批)支出预算的通知》(晋财建一【2018】305号)

2预算安排:2422万元

3绩效目标:该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了农村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

四、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

(四)2018年“三公经费”预算数4.3万元,公务用车购置0元,公务用车运行维护费4.3万元,比2018年公务用车运行维护费4.3万元无增减。2019年我局将严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策法规,加强“三公”经费预算管理坚持勤俭办事,大力压缩“三公”经费支出预算。

(二)政府采购信息

1、政府采购预算。

2019年盂县交通运输局无政府采购预算支出

2、政府采购计划。

2019年盂县交通运输局无政府采购预算支出

3、政府采购结果。

2019年盂县交通运输局无政府采购预算支出

4.本部门单位没有政府购买服务相关内容

(三)机关运行经费安排使用情况:

2018年盂县交通运输局机关运行经费支出预算15.96万元,与201817.5万元相比,减少1.54万元,减少8%,主要原因是退休一名公务员,公用经费减少。

(四)国有资产占有使用情况

盂县交通运输局房屋资产面积2562平米,价值194.61万元。汽车19辆。(其中:拖拉机6辆,自卸三轮车9辆,划线车1辆,轿车1辆,核准公务用车2辆。

(五)预算绩效情况

我单位明确预算绩效管理职能并制定专人负责,领导就推进预算绩效管理作出批示或召开会议进行部署的本着科学决策、合理规划、精心组织、确保实效的原则。2019年度预算绩效的关键指标、目标、风险和设想等因素进行预测,是对未来工程项目能否获得圆满成功,工程项目执行状态、存在问题,进行综合全面分析。对2019年项目绩效,成立领导组、严格执行年初部门预算工作计划,每一项工程事前由绩效组监委会成员集体研究、量化、细化;重点工程、大型项目严格项目预算、并通过向社会招、投标、严格审核施工单位资质、资料、严格项目合同、最终通过招标评审确定施工队伍。项目基本能按照进度进行,绩效执行情况良好。

(六)预算公开管理文件

《盂县交通运输局关于做好2019年预算公开的通知》盂交字(2019)13号

五、2019年______部门(单位)预算信息公开表9张

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

 (9)政府采购预算表

10政府购买服务表

 

、名词解释

1、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:盂县交通运输局2019年度部门预算公开表

 

 

  

  

  

 

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