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盂县水务局2019年预算情况说明

盂县人民政府 yx.yq.gov.cn 2019-03-29 09:34 来源: 放大 正常 缩小

一、主要职能

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划和政策,组织编制县确定的重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见,按县人民政府规定权限,审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县和跨乡(镇)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展全县水资源调查评价工作,按规定开展全县水能资源调查工作,负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划,组织拟订全县河流的水功能区划并监督实施,指导全县饮用水水源保护工作。指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全县水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责全县节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县河流及河口、河岸滩涂的治理和开发,指导全县水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,承担全县水利工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织实施重点水土保持建设项目的实施。

(八)指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,指导全县水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(九)负责全县重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站大坝的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理。组织实施全县水利工程建设的监督。

(十)开展水利科技工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

(十一)负责全县渔业、渔政工作。指导全县渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,组织指导水生生物病害防控工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年水务局部门预算包括:水务局本级预算、水务局部门所属3个事业单位预算。具体为:

1.盂县水务局本级,为行政机关,行政编制13人,现实有在职公务员10人,在职分流工勤人员7人,离休2人,退休18人。

2.盂县水利技术推广服务站,为全额财政拨款事业单位,事业编制17人,实有在职21人,退休4人。

3.盂县水工程移民办公室,为全额财政拨款事业单位,事业编制4人,退休1人。

4.盂县水资源管理办公室,为全额财政拨款事业单位,事业编制12人,实有在职1人。

三、盂县水务局2019年预算公开情况说明

(一)收入预算总体安排情况说明

2019年总预算收入数为13537546元,其中当年财政预算管理资金1242754元,上年结余结转资金为1110000元;2018年总预算收入数为20443075.35元,其中当年财政预算管理资金18368818元;上年结余结转资金为2074257.35元。 2019年比上年减少了6905529.35元,减少原因是本年度财政安排项目资金减少。

(二)支出预算总体安排情况说明

2019年支出预算13537546元与2018年支出预算20443075.35元相比,支出减少了6905529.35元,减少原因是本年度财政安排项目资金减少。

按支出经济分类,其中基本支出4655848元(工资福利支出3955953元,商品服务支出363289元,对个人和家庭的补助支出336606元);项目支出8881698元(运转类项目支出1981698元,民生类项目支出4000000,工程建设类项目支出2900000元)。

(三)一般公共预算资金支出安排情况说明

2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出12427546元,与2018年一般公共预算资金安排支出7368818元相比,增加了5058728元,增加原因是本年度在一般预算中安排的项目资金增加。

按支出功能分类,农林水支出11110929元,社会保障和就业支出1127017元,卫生健康支出189600元。

(四)政府基金收支情况说明

 2019年部门预算中,政府性基金预算安排支出2018政府性基金预算支出110000002018年相比支出减少11000000元,其原因是本年度无政府性基金安排而减少

)盂县水务局2019“三公”经费预算公开情况

2019“三公”经费预算安排36000元,(公务用车运行维护费36000元)2018“三公”经费预算数为36000元。2018年与2019年均无车辆购置费,车辆保有数为2辆。2018年与2019“三公”经费无增减变化。

)机关运行经费情况说明

2019年盂县水务局机关运行经费支出预算363289元,与2018356241元相比,增加7048元,原因是在职人员普调工资提高而提取的工会经费和福利费增加。

)政府采购情况说明

2019年盂县水务局无政府采购支出。

四、2019年度部门预算报表

收支预算总表

   三公预算表

  公共预算支出表

  公共预算基本支出分经济科目

  财政拨款收支总表

  财政收入总表

  财政支出总表

 政府性基金预算支出表

五、名词解释

1、一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3、一般公共预算支出:也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4、政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:盂县水务局2019年部门预算公开表

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